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A. O. Ordine Mauriziano di Torino
 

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Manuale delle Procedure PAC

Obiettivo: D1)Separare le responsabilità nelle fasi di gestione, autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione delle transazioni.

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
D1.1
Verifica della congruitą della procedura vigente in cui le diverse fasi relative ad acquisizione, gestione, ammortamento ed alienazione o smantellamento delle immobilizzazioni, siano controllate da soggetti aziendali diversi.
Responsabile PAC
09/11/17

Obiettivo: D2) Realizzare inventari fisici periodici.

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
D2.1
Verifica della congruitą della procedura vigente per la realizzazione di inventari fisici periodici che definisca: tempi, modi e responsabilitą.
Responsabile PAC
22/09/17
D2.2
Adottare in occasione degli inventari specifiche istruzioni operative in cui evidenziare ad esempio: la modalitą di conta, l'uso di cartellini inventariali, il controllo dei beni in movimento, l'identificazione dei beni di terzi presso l'azienda, e di quelli dell'azienda presso terzi ecc.
Responsabili SC Provveditorato /SC Farmacia / SS Ingegneria Clinica
22/09/17

Obiettivo: D3) Proteggere e salvaguardare i beni

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
D3.3
Verificare l'idoneitą delle misure per il controllo del movimento delle persone e dei beni, all'entrata e all'uscita dei locali dei beni - Centro Elaborazione Dati
Responsabile SC sistemi informativi
30/09/17


Ultima Modifica: 19/04/2018

 
 
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