N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
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I1.1 |
Verifica della congruitą ed eventuale aggiornamento della procedura che relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi disciplini tutte le fasi dalla determinazione dei fabbisogni al ricevimento dei beni o della prestazione del servizio, ed in particolare preveda che: a. gli acquisti sono effettuati sulla base di appropriate autorizzazioni interne e, laddove richiesto, sulla base di apposite approvazioni regionali coerentemente, anche, ai budget assegnati b. sono chiaramente definiti i poteri di autorizzare ordinazioni ed i relativi limiti. c. gli ordini di acquisto sono emessi sulla base di richieste scritte di approvvigionamento. d. le procedure prevedono che gli ordini di acquisto: - sono emessi in forma scritta; - sono numerati in sequenza. e. negli ordini di acquisto deve essere data chiara evidenza di: - quantitą ordinate; - relativi prezzi; - altre condizioni di acquisto. f. gli ordini di acquisto sono regolarmente archiviati. g. chi autorizza le ordinazioni č indipendente da chi richiede gli approvvigionamenti. |
Direttore Amministrativo SC Farmacia |
04/02/2022 |
N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
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I2.1 |
Verifica della congruitą ed eventuale aggiornamento della procedura che preveda appropriati controlli atti a garantire la correttezza formale e sostanziale delle operazioni che originano il debito. Tra i controlli da prevedere si evidenziano principalmente; comparazione degli ordini con le offerte scritte precedentemente richieste ai fornitori, comparazione delle bolle di entrata con gli ordini per quanto riguarda la natura e la quantitą delle merci, i termini e le condizioni di consegna, controllo delle fatture dei fornitori, controllo della sequenza numerica degli ordini, delle bolle di entrata e delle fatture |
Ufficio Controllo Interno |
N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
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I3.2 |
Predisposizione di una procedura formalizzata per i resi di merce e beni ai fornitori che preveda che i reclami avanzati nei loro confronti siano adeguatamente documentati e, stornati dalle registrazioni di magazzino. La documentazione viene tempestivamente trasmessa all'amministrazione. |
Direttore Amministrativo SC Farmacia |
04/02/2022 |
Ultima Modifica: 05/05/2022