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A. O. Ordine Mauriziano di Torino
 

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Manuale delle Procedure PAC

Obiettivo: I1) Disciplinare gli approvvigionamenti di beni e servizi sanitari e non sanitari: documentando e formalizzando il flusso informativo e le fasi della procedura di acquisizione dei beni e servizi sanitari e non sanitari.

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
I1.1
Verifica della congruitą ed eventuale aggiornamento della procedura che relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi disciplini tutte le fasi dalla determinazione dei fabbisogni al ricevimento dei beni o della prestazione del servizio.
SC Farmacia
15/10/17
I1.3
Verifiche periodiche volte a riscontrare il rispetto della procedura ed in particolare la sussistenza delle evidenze documentali di tutti i controlli richiesti.
Responsabile PAC/RPC
30/09/17

Obiettivo: I2) Impiegare documenti idonei ed approvati, lasciando traccia dei controlli svolti: ogni operazione suscettibile di originare, modificare o estinguere i debiti deve essere comprovata da appositi documenti che siano controllati ed approvati prima della loro rilevazione contabile.

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
I2.1
Verifica della congruitą ed eventuale aggiornamento della procedura che preveda appropriati controlli atti a garantire la correttezza formale e sostanziale delle operazioni che originano il debito.
Responsabile SS Contabilitą e Bilancio/RPC
30/09/17

Obiettivo: I3) Dare evidenza dei controlli effettuati con particolare riguardo: alla comparazione di ordini - offerte richieste ai fornitori - bolle di entrata della merce in magazzino; alla verifica delle fatture dei fornitori (intestazione, bolla-fattura, bolla-ordine, calcoli aritmetici, adempimenti fiscali, autorizzazione al pagamento).

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
I3.1
Verifiche periodiche volte a riscontrare il rispetto della procedura.
Responsabile PAC/RPC
30/09/17
I3.2
Procedura  formalizzata per i resi di merce e beni ai fornitori che preveda che i reclami avanzati nei loro confronti siano adeguatamente documentati e, stornati dalle registrazioni di magazzino.
Direttore SC Provveditorato
28/09/17
I3.2
Procedura  formalizzata per i resi di merce e beni ai fornitori che preveda che i reclami avanzati nei loro confronti siano adeguatamente documentati e, stornati dalle registrazioni di magazzino.
Direttore SC Farmacia
15/10/17


Ultima Modifica: 19/04/2018

 
 
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